审核/反审核
- 在立创ERP中,提供单据审核和反审核功能。
- 对于业务单据而言,审核是双重确认的第二重确认。
功能使用介绍
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功能实现非常简单,在当前单据界面,新增并保存一张单据后,在二次确认单据信息无误的情况下
①使用表单上方的功能按键〖审核通过〗或〖审核不通过〗审核单据,完成后单据审核状态变成从待审核→已审核/审核不通过,审核完成后单据生效。
②审核后的单据不能修改,如果要修改可以进行反审核操作,使用表单上方的功能按键〖反审核〗执行反审核并给予相应提示信息,反审核后审核状态会变为待审核状态。
- 反审核的注意事项:
1.当采购订单中关联了立创订单的单据,系统不支持反审核功能,如果单据有误可以取消立创订单,作废相应的采购订单。
2.在立创ERP中,出库单和入库单不支持反审核功能。
3.当采购订单产生有效下游单据时,系统依然支持反审核,但是采购数量的修改不能小于已入库数量。
4.当生产计划产生有效下游单据时,系统依然支持反审核,但是生产套数的修改不能小于已入库套数。
5.当单据产生有效下游单据时,系统依然支持反审核,但是单据无法变为审核不通过。
6.生产计划反审核不支持重新修改已导入BOM表。
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