审核/反审核

• 在立创ERP中，提供单据审核和反审核功能。
• 对于业务单据而言，审核是双重确认的第二重确认。

功能使用介绍

• 功能实现非常简单，在当前单据界面，新增并保存一张单据后，在二次确认单据信息无误的情况下

  ①使用表单上方的功能按键〖审核通过〗或〖审核不通过〗审核单据，完成后单据审核状态变成从待审核→已审核/审核不通过，审核完成后单据生效。

  ②审核后的单据不能修改，如果要修改可以进行反审核操作，使用表单上方的功能按键〖反审核〗执行反审核并给予相应提示信息，反审核后审核状态会变为待审核状态。

  • 反审核的注意事项：

  1.当采购订单中关联了立创订单的单据，系统不支持反审核功能，如果单据有误可以取消立创订单，作废相应的采购订单。

  2.在立创ERP中，出库单和入库单不支持反审核功能。

  3.当采购订单产生有效下游单据时，系统依然支持反审核，但是采购数量的修改不能小于已入库数量。

  4.当生产计划产生有效下游单据时，系统依然支持反审核，但是生产套数的修改不能小于已入库套数。

  5.当单据产生有效下游单据时，系统依然支持反审核，但是单据无法变为审核不通过。

  6.生产计划反审核不支持重新修改已导入BOM表。